Wystawianie faktury korygującej |
||||
|
Wystawianie faktury korygującej |
|
|
Wystawianie faktury korygującej
|
Wystawianie faktury korygującej |
||||
|
Wystawianie faktury korygującej |
|
|
Aby przejść do wystawiania faktury korygującej należy: Sprzedaż |
Aby wystawić fakturę korygującą, należy:
●Na liście płatników kliknąć znaczek plusa przy danej nazwie płatnika.
●Zaznaczyć odpowiedni dokument.
●Kliknąć przycisk Korekta.
 |
| Kliknij aby powiększyć |
●Wybrać korygowaną pozycję z faktury.
●Kliknąć przycisk Edytuj.
 |
| Kliknij aby powiększyć |
●Dokonać odpowiednich zmian w wyświetlonych polach.
●Zatwierdzić zmiany przyciskiem Zastosuj.
 |
| Kliknij aby powiększyć |
●Nasze wprowadzone zmiany zostaną pokazane w drugim wierszu, aby je zatwierdzić wciskamy przycisk Zastosuj.
 |
| Kliknij aby powiększyć |
Jeżeli mamy zamiar wystawić fakturę / notę korygującą ze względu na błąd w nazwie płatnika - nie wykonujemy takiej operacji. Przeprowadzamy edycję danych płatnika (dokładniej opisaną w temacie Edycja / Dodawanie / Usuwanie płatników), a następnie zaznaczamy dokument którego dotyczy błąd i klikamy na przycisk Drukuj widoczny w prawym górnym rogu. Zostanie wydrukowany dokument z poprawionymi danymi płatnika.
Jeżeli znamy numer poszukiwanego dokumentu to szybszym sposobem jest wpisanie numeru dokumentu w polu Numer dokumentu. Jubileo II automatycznie wyszuka dany dokument na liście płatników i podświetli nam go.
|
